Как в 1С 3.0 учесть обнаруженные при инвентаризации излишки (пересортица) в ООО на ЕНВД?

Здравствуйте!  1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.65.69).
У нас ООО находится 100% на ЕНВД, при инвентаризации торговой точки выявлены излишки (пересортица). При закрытии  программа сформировала такую проводку: 91.01 - 91.09. И начислен сч. 68.12- УСН. Как быть? Помогите пожалуйста!